Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002731
Monto de la Factura
₲ 7.581.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148875
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.209.393
Retención DNCP
₲ 27.016
Retención IVA
₲ 206.755
Retención Renta
₲ 137.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122163
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.692.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.692.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308917
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura