Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161478
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122163
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.692.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.692.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308917
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura