Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 24.992.100
Nro. Solicitud de Transferencia
17234
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.767.032
Retención DNCP
₲ 89.063
Retención IVA
₲ 681.603
Retención Renta
₲ 454.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134059
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.456.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.456.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307169
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional