Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001543
Monto de la Factura
₲ 11.619.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15692
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.049.457
Retención DNCP
₲ 41.406
Retención IVA
₲ 316.882
Retención Renta
₲ 211.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-132747
Monto Contrato
₲ 11.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.049.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.049.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320478
Nombre de la Licitación
Adquisición de Consumibles para Impresoras Ricoh - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura