Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70270
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122123
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas