Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 1.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117255
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.645.198
Retención DNCP
₲ 6.165
Retención IVA
₲ 47.182
Retención Renta
₲ 31.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122360
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.084.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.084.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302907
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar