Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023766
Monto de la Factura
₲ 5.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149181
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.591.773
Retención DNCP
₲ 20.954
Retención IVA
₲ 160.364
Retención Renta
₲ 106.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129481
Monto Contrato
₲ 28.076.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.700.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.700.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309066
Nombre de la Licitación
Utiles de oficina y Productos de papel.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social