Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000152
Monto de la Factura
₲ 7.593.600
Nro. Solicitud de Transferencia
150882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.221.376
Retención DNCP
₲ 27.061
Retención IVA
₲ 207.098
Retención Renta
₲ 138.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129637
Monto Contrato
₲ 7.593.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.221.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.221.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316643
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas