Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 420.900
Nro. Solicitud de Transferencia
87823
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.369
Retención DNCP
₲ 1.531
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
603
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123198
Monto Contrato
₲ 420.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309323
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y DISCOS DUROS PARA SERVIDORES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero