Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDO AMARILLA SANDOVAL
RUC
3765847-6
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133850
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.481.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.481.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318911
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas