Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004747
Monto de la Factura
₲ 23.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99740
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.916
Retención DNCP
₲ 84
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126731
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.405.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.405.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307483
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil