Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005065
Monto de la Factura
₲ 242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.120
Retención DNCP
₲ 880
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126731
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.405.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.405.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307483
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil