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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005019
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.273

Retención DNCP
₲ 1.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126731
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.405.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.405.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307483
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil