Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002628
Monto de la Factura
₲ 75.172.200
Nro. Solicitud de Transferencia
76840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.487.396
Retención DNCP
₲ 267.886
Retención IVA
₲ 2.050.151
Retención Renta
₲ 1.366.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122919
Monto Contrato
₲ 75.172.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.487.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.487.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA OFFICE Y ANTIVIRUS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py