Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008772
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191602
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
SFP N° 13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125877
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.510.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.510.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305970
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Servidores SICCA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas