Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006253
Monto de la Factura
₲ 19.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108571
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.239.831
Retención DNCP
₲ 68.351
Retención IVA
₲ 523.091
Retención Renta
₲ 348.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
SFP N° 13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125877
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.510.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.510.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305970
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Servidores SICCA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas