Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 23.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81014
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2016
Fecha de la Transferencia
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.295.769
Retención DNCP
₲ 83.549
Retención IVA
₲ 639.409
Retención Renta
₲ 426.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122504
Monto Contrato
₲ 23.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.295.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.295.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307492
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - PROYECTO APOYO AL PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp