Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67774
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.269.673
Retención DNCP
₲ 162.145
Retención IVA
₲ 1.240.909
Retención Renta
₲ 827.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134280
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.269.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.269.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318933
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil