Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87138
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.468.146
Retención DNCP
₲ 20.491
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 104.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
013/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121917
Monto Contrato
₲ 5.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.468.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.468.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309045
Nombre de la Licitación
Textiles y Vestuario
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social