Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025792
Monto de la Factura
₲ 121.746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.778.233
Retención DNCP
₲ 433.858
Retención IVA
₲ 3.320.345
Retención Renta
₲ 2.213.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127567
Monto Contrato
₲ 122.783.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.764.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.764.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313991
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo