Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 2.513.550
Nro. Solicitud de Transferencia
149490
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.390.341
Retención DNCP
₲ 8.957
Retención IVA
₲ 68.551
Retención Renta
₲ 45.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128900
Monto Contrato
₲ 2.513.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309276
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA - STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala