Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 12.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180275
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.435.556
Retención DNCP
₲ 42.853
Retención IVA
₲ 327.955
Retención Renta
₲ 218.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-132883
Monto Contrato
₲ 42.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.965.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.965.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de oficinas y computacion
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud