Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 3.379.637
Nro. Solicitud de Transferencia
31273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-132883
Monto Contrato
₲ 42.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.965.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.965.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de oficinas y computacion
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud