Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014379
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
SFP N°05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121858
Monto Contrato
₲ 7.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.843.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.843.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312584
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas