Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 11.905.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.321.914
Retención DNCP
₲ 42.427
Retención IVA
₲ 324.695
Retención Renta
₲ 216.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122758
Monto Contrato
₲ 18.351.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.451.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.451.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS Y FERRETERIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar