Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 6.446.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.130.029
Retención DNCP
₲ 22.971
Retención IVA
₲ 175.800
Retención Renta
₲ 117.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122758
Monto Contrato
₲ 18.351.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.451.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.451.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS Y FERRETERIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar