Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039822
Monto de la Factura
₲ 5.661.110
Nro. Solicitud de Transferencia
138096
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.383.613
Retención DNCP
₲ 20.174
Retención IVA
₲ 154.394
Retención Renta
₲ 102.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
SFP N°08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125384
Monto Contrato
₲ 11.283.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.810.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.810.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305997
Nombre de la Licitación
Seguro contra robo, incendio y rotura de cristales
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas