Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021912
Monto de la Factura
₲ 2.519.100
Nro. Solicitud de Transferencia
176002
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.395.618
Retención DNCP
₲ 8.977
Retención IVA
₲ 68.703
Retención Renta
₲ 45.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130561
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.835.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.835.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315146
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil