Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022612
Monto de la Factura
₲ 1.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33953
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.237.484
Retención DNCP
₲ 4.516
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130561
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.835.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.835.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315146
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil