Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023126
Monto de la Factura
₲ 1.436.400
Nro. Solicitud de Transferencia
68196
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.431.177
Retención DNCP
₲ 5.223
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130561
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.835.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.835.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315146
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil