Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 10.806.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51305
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.276.309
Retención DNCP
₲ 38.509
Retención IVA
₲ 294.709
Retención Renta
₲ 196.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123830
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.998.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.998.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308939
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura