Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 14.705.600
Nro. Solicitud de Transferencia
78735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.984.758
Retención DNCP
₲ 52.405
Retención IVA
₲ 401.062
Retención Renta
₲ 267.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
OC SFP N°24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123138
Monto Contrato
₲ 14.705.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.984.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.984.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306420
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, papel y cartón
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas