Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.339
Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129260
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.727.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.727.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306923
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional