Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59447
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129260
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.727.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.727.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306923
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional