Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129260
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.727.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.727.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306923
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional