Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172788
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.786
Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 14.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
7/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127288
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion