Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013181
Monto de la Factura
₲ 8.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179590
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.482.758
Retención DNCP
₲ 31.787
Retención IVA
₲ 243.273
Retención Renta
₲ 162.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129452
Monto Contrato
₲ 8.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.482.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.482.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302121
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 17/2016 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación