Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 3.222.350
Nro. Solicitud de Transferencia
177262
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.064.397
Retención DNCP
₲ 11.483
Retención IVA
₲ 87.882
Retención Renta
₲ 58.588
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133432
Monto Contrato
₲ 3.222.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.064.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.064.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308520
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py