Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000131
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125350
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.837
Retención DNCP
₲ 32.072
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122000
Monto Contrato
₲ 18.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.439.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.439.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305666
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 08/2016 CON ID N° 305666, PARA ?ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA DEPENDENCIAS DE LA SICOM?.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación