Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 3.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87594
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.261.868
Retención DNCP
₲ 12.223
Retención IVA
₲ 93.545
Retención Renta
₲ 62.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
600
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123197
Monto Contrato
₲ 3.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.261.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.261.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309323
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y DISCOS DUROS PARA SERVIDORES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero