Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005959
Monto de la Factura
₲ 49.833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57907
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.390.276
Retención DNCP
₲ 177.587
Retención IVA
₲ 1.359.082
Retención Renta
₲ 906.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120780
Monto Contrato
₲ 56.871.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.390.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.390.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas