Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005518
Monto de la Factura
₲ 9.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148592
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.481.289
Retención DNCP
₲ 35.529
Retención IVA
₲ 271.909
Retención Renta
₲ 181.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
052/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130231
Monto Contrato
₲ 9.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.481.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.481.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317172
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para impresora de la marca Ricoh
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica