Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007220
Monto de la Factura
₲ 11.539.950
Nro. Solicitud de Transferencia
126418
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.974.283
Retención DNCP
₲ 41.124
Retención IVA
₲ 314.726
Retención Renta
₲ 209.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125414
Monto Contrato
₲ 11.539.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.974.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.974.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303061
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo