Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043032
Monto de la Factura
₲ 10.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46795
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.104.181
Retención DNCP
₲ 37.864
Retención IVA
₲ 289.773
Retención Renta
₲ 193.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNION DE IND.FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A.-UNIFRISA
RUC
80001109-0
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126254
Monto Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.416.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.416.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303723
Nombre de la Licitación
Provisión de Café en máquinas y provisión de agua en bidones para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia