Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039134
Monto de la Factura
₲ 21.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.208.364
Retención DNCP
₲ 75.727
Retención IVA
₲ 579.545
Retención Renta
₲ 386.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNION DE IND.FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A.-UNIFRISA
RUC
80001109-0
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126254
Monto Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.416.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.416.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303723
Nombre de la Licitación
Provisión de Café en máquinas y provisión de agua en bidones para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia