Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 779.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86882
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.964
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123883
Monto Contrato
₲ 4.494.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.309.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.309.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados