Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002927
Monto de la Factura
₲ 5.332.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105703
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.071.110
Retención DNCP
₲ 19.003
Retención IVA
₲ 145.432
Retención Renta
₲ 96.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-119474
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.808.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.808.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302873
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py