Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002164
Monto de la Factura
₲ 17.782.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.910.835
Retención DNCP
₲ 63.370
Retención IVA
₲ 484.977
Retención Renta
₲ 323.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-119474
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.808.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.808.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302873
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py