Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0029264
Monto de la Factura
₲ 24.686.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14474
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.475.937
Retención DNCP
₲ 87.972
Retención IVA
₲ 673.255
Retención Renta
₲ 448.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133748
Monto Contrato
₲ 45.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.619.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.619.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305680
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 24/2016 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA USO EN DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación