Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000363
Monto de la Factura
₲ 126.928.704
Nro. Solicitud de Transferencia
115871
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.706.889
Retención DNCP
₲ 452.328
Retención IVA
₲ 3.461.692
Retención Renta
₲ 2.307.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
017/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122460
Monto Contrato
₲ 126.928.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.706.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.706.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308786
Nombre de la Licitación
Reparaciones Menores y Mantenimiento del Edificio Principal de la SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social